| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 10075 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. | 0,00 | 1.119,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016, COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. | 1.119,66 | ||
| 07/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 1.119,66 | ||
| 17/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861706 PAGTO. REF. EMPENHO 10075/2016 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 1.119,66 | ||
| TOTAL | 1.119,66 | 1.119,66 | 1.119,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
