| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 10103 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS DE EXERCÍCIO /PROCESSOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 729,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E PASTAS DE EXERCÍCIO /PROCESSOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 729,00 | ||
| 02/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8.648 | 729,00 | ||
| 06/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005077 PAGTO. REF. EMPENHO 10103/2016 GRAFICA LIDER LTDA - 1704 | 729,00 | ||
| TOTAL | 729,00 | 729,00 | 729,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
