| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA |
| Número do empenho: | 10106 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | REBOQUE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO Nº81. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO Nº81. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 180,00 | ||
| 02/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 38 | 180,00 | ||
| 28/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862950 PAGTO. REF. EMPENHO 10106/2016 WAGNER ROBERTO BATISTA - 78763 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
