| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 1011 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | MULTA DE TRÂNSITO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2016 VENC. EM 22/02/2016. | 215,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JANEIRO/2016 VENC. EM 22/02/2016. | 215,49 | ||
| 04/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF | 215,49 | ||
| 15/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001119 PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 215,49 | ||
| TOTAL | 215,49 | 215,49 | 215,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
