| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DERLY HELDER |
| Número do empenho: | 10122 | Data de lançamento: | 09/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIARIA "B" E 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10/11/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 405,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2016 | VALOR REF. 01 DIARIA "B" E 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 09,10/11/16 TRANSPORTE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAUDE. | 405,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 405,00 | ||
| 31/12/2019 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 121755/2019 | -405,00 | ||
| 31/12/2019 | ANULADO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 121755/2019 | -405,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
