| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 10131 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASSCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE ESPUMOSO PARA O CRAS PARA PARTICIPAREM DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE ESPUMOSO PARA O CRAS PARA PARTICIPAREM DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 3.400,00 | ||
| 11/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°33 | 3.400,00 | ||
| 18/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10131/2016 OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 | 3.400,00 | ||
| TOTAL | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
