Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10131
Data de lançamento:
10/11/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FMASSCFV
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE ESPUMOSO PARA O CRAS PARA PARTICIPAREM DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
3.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2016
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSOS DE DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE ESPUMOSO PARA O CRAS PARA PARTICIPAREM DOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
3.400,00
11/11/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°33
3.400,00
18/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10131/2016
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920
3.400,00
TOTAL
3.400,00
3.400,00
3.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
