| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 10132 | Data de lançamento: | 10/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. GUIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDO A FAPED - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, REL A PROCESSO 046/1.15.0000417-2. | 205,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2016 | VALOR REF. GUIA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVIDO A FAPED - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA, REL A PROCESSO 046/1.15.0000417-2. | 205,71 | ||
| 10/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 205,71 | ||
| 16/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005054 PAGTO. REF. EMPENHO 10132/2016 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 205,71 | ||
| TOTAL | 205,71 | 205,71 | 205,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
