Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10156 |
Data de lançamento: |
11/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 COM VENCIMENTO EM 15/11/16. |
0,00 |
29,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2016 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 COM VENCIMENTO EM 15/11/16. |
29,38 |
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| 11/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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29,38 |
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| 17/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901055
PAGTO. REF. EMPENHO 10156/2016
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 |
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29,38 |
| TOTAL |
29,38 |
29,38 |
29,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
