| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 10156 | Data de lançamento: | 11/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 COM VENCIMENTO EM 15/11/16. | 29,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3397 COM VENCIMENTO EM 15/11/16. | 29,38 | ||
| 11/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 29,38 | ||
| 17/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901055 PAGTO. REF. EMPENHO 10156/2016 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 29,38 | ||
| TOTAL | 29,38 | 29,38 | 29,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
