| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10162 | Data de lançamento: | 11/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016 VENC. EM 21/11/2016. | 0,00 | 9.313,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES OUTUBRO/2016 VENC. EM 21/11/2016. | 9.313,59 | ||
| 11/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 9.313,59 | ||
| 17/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005057 PAGTO. REF. EMPENHO 10162/2016 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 1577 | 9.313,59 | ||
| TOTAL | 9.313,59 | 9.313,59 | 9.313,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
