| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 10179 | Data de lançamento: | 11/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES OUTUBRO/2016 COM VENC. 20/11/2016. | 0,00 | 447,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2016 | VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES OUTUBRO/2016 COM VENC. 20/11/2016. | 447,20 | ||
| 11/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 447,20 | ||
| 17/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901055 PAGTO. REF. EMPENHO 10179/2016 CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 | 447,20 | ||
| TOTAL | 447,20 | 447,20 | 447,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
