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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10194	Data de lançamento:	11/11/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 11 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014.	0,00	4.767,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2016	VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 11 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2016, CFE 4º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 81/2014.	4.767,60
11/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°09		4.767,60
18/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000496, 000499 PAGTO. REF. EMPENHO 10194/2016 MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME - 82898			4.767,60
TOTAL		4.767,60	4.767,60	4.767,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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