Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10197
Data de lançamento:
11/11/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 14 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2016, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.
0,00
6.762,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2016
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO - LINHA 14 REF. 20 VIAGENS MES DE OUTUBRO/2016, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.
6.762,00
11/11/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°29
6.762,00
18/11/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861709, 853199
PAGTO. REF. EMPENHO 10197/2016
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920
6.762,00
TOTAL
6.762,00
6.762,00
6.762,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
