Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10209 |
Data de lançamento: |
11/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. ENCARGOS PAGAMENTO ATRASADO DE FGTS MÊS DE OUTUBRO/2016 |
0,00 |
12,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2016 |
VALOR REF. ENCARGOS PAGAMENTO ATRASADO DE FGTS MÊS DE OUTUBRO/2016 |
12,76 |
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| 11/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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12,76 |
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| 17/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10209/2016
FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - 126 |
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12,76 |
| TOTAL |
12,76 |
12,76 |
12,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
