| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
| Número do empenho: | 10255 | Data de lançamento: | 17/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE BOEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 675,00 | ||
| 05/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.221.832. | 675,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853222 PAGTO. REF. EMPENHO 10255/2016 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
