| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME |
| Número do empenho: | 10283 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE SERRA DOS ENGENHOS, DEPÓSITO E ALTO TIGREIRO. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS LOCALIDADES DE SERRA DOS ENGENHOS, DEPÓSITO E ALTO TIGREIRO. | 5.500,00 | ||
| 02/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 | 5.500,00 | ||
| 09/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853210 PAGTO. REF. EMPENHO 10283/2016 RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
