| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 10285 | Data de lançamento: | 18/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DOS CONTRATOS 806751/2014 E 80130/2014 E TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO NO VALOR DE CONTRAPORTIDA CONTRATO 806751/2014. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2016 | VALOR REF. TARIFAS DE PUBLICAÇÃO NO DOU DOS CONTRATOS 806751/2014 E 80130/2014 E TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO NO VALOR DE CONTRAPORTIDA CONTRATO 806751/2014. | 180,00 | ||
| 18/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 22/11/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901063 PAGTO. REF. EMPENHO 10285/2016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 66603 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
