| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS MÊS FEVEREIRO 2016 VENC. 15/02/2016. | 46,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS MÊS FEVEREIRO 2016 VENC. 15/02/2016. | 46,49 | ||
| 04/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF | 46,49 | ||
| 15/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900748 PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2016 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM - 146 | 46,49 | ||
| TOTAL | 46,49 | 46,49 | 46,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
