| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
| Número do empenho: | 10295 | Data de lançamento: | 21/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNIME NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2016 | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNIME NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO. | 150,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 150,00 | ||
| 18/01/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861773 PAGTO. REF. EMPENHO 10295/2016 CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
