Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10295
Data de lançamento:
21/11/2016
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNIME NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO.
0,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2016
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MARIA DA GRAÇA ORTIZ EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA UNIME NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO.
150,00
27/12/2016
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
150,00
18/01/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861773
PAGTO. REF. EMPENHO 10295/2016
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
