| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRIE E RECRIE ARTES LTDA |
| Número do empenho: | 10315 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DE ARTESANATO NO CRAS. | 471,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM OFICINAS DE ARTESANATO NO CRAS. | 471,00 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.283.699 | 471,00 | ||
| 01/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10315/2016 CRIE E RECRIE ARTES LTDA - 64496 | 471,00 | ||
| TOTAL | 471,00 | 471,00 | 471,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
