| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10316 | Data de lançamento: | 22/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BANDEIRAS OFICIAIS DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. | 1.800,00 | ||
| 13/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1.234 | 1.800,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853233 PAGTO. REF. EMPENHO 10316/2016 NELTO CARLOS BAGATINI & CIA LTDA - 66024 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
