Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10322 |
Data de lançamento: |
23/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASPBVIII |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 46
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2016 |
VEICULO Nº 46
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
1.980,00 |
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| 14/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.294.890 |
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1.980,00 |
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| 28/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10322/2016
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA - 65933 |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
