| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI |
| Número do empenho: | 10323 | Data de lançamento: | 23/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 2.500,00 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 27 | 2.500,00 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861759 PAGTO. REF. EMPENHO 10323/2016 MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI - 85084 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
