| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: KEMADEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 10325 | Data de lançamento: | 23/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM PAC I E II. | 9.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2016 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM PAC I E II. | 9.500,00 | ||
| 02/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26 E 25. | 9.500,00 | ||
| 09/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000203 PAGTO. REF. EMPENHO 10325/2016 KEMADEIRAS LTDA - 63948 | 9.500,00 | ||
| TOTAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
