Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10378 |
Data de lançamento: |
25/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NAS COMUNIDADS DO ARROIO DA PRATA E LINHA MENDES. |
0,00 |
598,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2016 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA USO NA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NAS COMUNIDADS DO ARROIO DA PRATA E LINHA MENDES. |
598,70 |
|
|
| 14/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 18823 |
|
598,70 |
|
| 30/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853236
PAGTO. REF. EMPENHO 10378/2016
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
|
|
598,70 |
| TOTAL |
598,70 |
598,70 |
598,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
