Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10379 |
Data de lançamento: |
25/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A LAGOA VERMELHA NO DIA 25/11/2016 PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2016 |
VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A LAGOA VERMELHA NO DIA 25/11/2016 PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
1.100,00 |
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| 14/12/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4265 |
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1.100,00 |
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| 23/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10379/2016
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
