| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 10379 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A LAGOA VERMELHA NO DIA 25/11/2016 PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS A LAGOA VERMELHA NO DIA 25/11/2016 PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 1.100,00 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4265 | 1.100,00 | ||
| 23/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10379/2016 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
