| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO CAMPO NO BAIRRO MARTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 767,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO CAMPO NO BAIRRO MARTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 767,00 | ||
| 12/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10.276.960 | 767,00 | ||
| 19/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004682 PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2016 BERNARDO DAMBROS - 66802 | 767,00 | ||
| TOTAL | 767,00 | 767,00 | 767,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
