| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 10387 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3081, 33833094 E 33832972 COM VENCIMENTO EM 27/11/16. | 0,00 | 430,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3081, 33833094 E 33832972 COM VENCIMENTO EM 27/11/16. | 430,82 | ||
| 25/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 430,82 | ||
| 29/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10387/2016 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 | 430,82 | ||
| TOTAL | 430,82 | 430,82 | 430,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
