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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	10392	Data de lançamento:	25/11/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS DE COZINHA
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	126,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/11/2016	VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	126,00
14/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.547		126,00
30/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000478 PAGTO. REF. EMPENHO 10392/2016 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337			126,00
TOTAL		126,00	126,00	126,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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