| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
| Número do empenho: | 10392 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE CARGAS DE GAS P13 P/ USO NO POSTO DE SAÚDE DA SERRA DOS ENGENHOS E NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 126,00 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.547 | 126,00 | ||
| 30/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000478 PAGTO. REF. EMPENHO 10392/2016 LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS - 64337 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
