| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10399 | Data de lançamento: | 25/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA CFE CONTRATO 007/2016. | 0,00 | 655,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA CFE CONTRATO 007/2016. | 655,80 | ||
| 14/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 628 | 655,80 | ||
| 30/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853238 PAGTO. REF. EMPENHO 10399/2016 GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 | 655,80 | ||
| TOTAL | 655,80 | 655,80 | 655,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
