| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10417 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 432,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 432,02 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 | 432,02 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -120,19 | ||
| 28/11/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -120,19 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010417/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 311,83 | ||
| TOTAL | 311,83 | 311,83 | 311,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
