| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10421 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 2.480,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | ADICIONAL INSALUBRIDADE REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 2.480,64 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 | 2.480,64 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.941,71 | ||
| 28/11/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -1.941,71 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010421/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 538,93 | ||
| TOTAL | 538,93 | 538,93 | 538,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
