| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 10430 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 650,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | INSS PATRONAL REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 650,95 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 | 650,95 | ||
| 02/12/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -650,95 | ||
| 02/12/2016 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -650,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
