| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10460 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 0,00 | 692,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 692,29 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 | 692,29 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010460/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 692,29 | ||
| TOTAL | 692,29 | 692,29 | 692,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
