| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGD- SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES ORNAMENTAIS PARA CANTEIROS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES ORNAMENTAIS PARA CANTEIROS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120,00 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF613120 | 120,00 | ||
| 04/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2016 COOPERATIVA TRITICOLA ESPUMOSO LTDA - 102 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
