| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10504 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Incentivo ao Turismo | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 596,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | ABONO PECUNIARIO REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 596,87 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 | 596,87 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -373,82 | ||
| 28/11/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -373,82 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010504/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 223,05 | ||
| TOTAL | 223,05 | 223,05 | 223,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
