Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10504 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ABONO PECUNIARIO REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
0,00 |
596,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
ABONO PECUNIARIO REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
596,87 |
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| 28/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 |
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596,87 |
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| 28/11/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-373,82 |
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| 28/11/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-373,82 |
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| 30/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010504/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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223,05 |
| TOTAL |
223,05 |
223,05 |
223,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
