Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1052 |
Data de lançamento: |
04/02/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 134,137,128,44,45,74
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2016 |
VEICULO Nº 134,137,128,44,45,74
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. |
1.200,00 |
|
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| 10/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 259 |
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1.200,00 |
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| 16/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861187, 861186
PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2016
CARLOS ADAIR BORGES DE OLIVEIRA ME - 82892 |
|
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
