Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10526 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
0,00 |
177,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
177,69 |
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| 28/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 |
|
177,69 |
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| 30/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010526/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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42,73 |
| 01/12/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-134,96 |
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| 01/12/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-134,96 |
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| TOTAL |
42,73 |
42,73 |
42,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
