| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10527 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 9.954,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | VENCIMENTOS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 9.954,02 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 | 9.954,02 | ||
| 01/12/2016 | LIQUIDADO A MAIOR | -8.251,82 | ||
| 01/12/2016 | liquidado indevidamente | -1.702,20 | ||
| 01/12/2016 | EMPENHADO A MAIOR | -8.251,82 | ||
| 01/12/2016 | empenhado indevidamente | -1.702,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
