Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10527 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
0,00 |
9.954,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
VENCIMENTOS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
9.954,02 |
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| 28/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 |
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9.954,02 |
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| 01/12/2016 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-8.251,82 |
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| 01/12/2016 |
liquidado indevidamente |
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-1.702,20 |
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| 01/12/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-8.251,82 |
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| 01/12/2016 |
empenhado indevidamente |
-1.702,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
