| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1057 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABOS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABOS PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 10,00 | ||
| 30/03/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF916 | 10,00 | ||
| 04/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900805 PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2016 RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308 | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
