Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10589 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/3 SOBRE FERIAS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
0,00 |
354,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 |
354,90 |
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| 28/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS NOVEMBRO/2016 |
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354,90 |
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| 28/11/2016 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-278,85 |
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| 28/11/2016 |
EMPENHADO A MAIOR |
-278,85 |
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| 30/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010589/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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76,05 |
| TOTAL |
76,05 |
76,05 |
76,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
