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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIANA WENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1059	Data de lançamento:	04/02/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 04 DIARIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16,17,18,19/02/16 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "MÓDULO I E II DE LICITAÇÃO PÚBLICA"	0,00	770,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2016	VALOR REF. 04 DIARIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 15,16,17,18,19/02/16 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO "MÓDULO I E II DE LICITAÇÃO PÚBLICA"	770,00
07/04/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		770,00
25/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900824 PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2016 JULIANA WENTZ - 85341			770,00
TOTAL		770,00	770,00	770,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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