| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 04/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATERIA NO CORAG - EDITAL DE LICITAÇÃO TP 01/2016 E RETIFICAÇÃO DE EDITAL PP 02/2016. | 790,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2016 | VALOR REF. FORMATAÇÃO DE MATERIA NO CORAG - EDITAL DE LICITAÇÃO TP 01/2016 E RETIFICAÇÃO DE EDITAL PP 02/2016. | 790,76 | ||
| 23/02/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF145029 | 790,76 | ||
| 24/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004688 PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2016 CORAG CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRA - 301 | 790,76 | ||
| TOTAL | 790,76 | 790,76 | 790,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
