| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 10634 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 0,00 | 38,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MÊS NOVEMBRO/2016 | 38,97 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 38,97 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010634/2016 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 38,97 | ||
| TOTAL | 38,97 | 38,97 | 38,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
