Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10650 |
Data de lançamento: |
28/11/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2016 |
0,00 |
753,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2016 |
VALOR REF. FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2016 |
753,21 |
|
|
| 28/11/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
753,21 |
|
| 30/11/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010650/2016
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
753,21 |
| TOTAL |
753,21 |
753,21 |
753,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
