| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 10668 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA RPPS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇAO DA DIVIDA RPPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF PAGAMENTO DA PARCELA 98 RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CFE LEI 3085/2008. | 12.981,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | VALOR REF PAGAMENTO DA PARCELA 98 RELATIVA AO PARCELAMENTO DE DIVIDA CFE LEI 3085/2008. | 12.981,82 | ||
| 28/11/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 12.981,82 | ||
| 05/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000202, 901071 PAGTO. REF. EMPENHO 10668/2016 FUNDAP - 65480 | 12.981,82 | ||
| TOTAL | 12.981,82 | 12.981,82 | 12.981,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
