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Exercício: 2016
Nome do Credor: AVELINO SOLETTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10675	Data de lançamento:	28/11/2016
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/11/16 PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS NO DAER E FAMURS.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2016	VALOR REF. 01 DIARIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 29,30/11/16 PARA O FUNCIONÁRIO LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS NO DAER E FAMURS.	230,00
27/12/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		230,00
18/01/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901098 PAGTO. REF. EMPENHO 10675/2016 AVELINO SOLETTI - 9150			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00