| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10691 | Data de lançamento: | 28/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 3.027,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2016 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. NFS RECEBIDAS NESTA DATA P REGISTRO CONTÁBIL. | 3.027,64 | ||
| 22/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 48345,48242,48355,51237,48680,50264,49525,50041,49029,48989,49923 | 3.027,64 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862961 PAGTO. REF. EMPENHO 10691/2016 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 | 3.027,64 | ||
| TOTAL | 3.027,64 | 3.027,64 | 3.027,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
