| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME |
| Número do empenho: | 10699 | Data de lançamento: | 29/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo de Assist.Social-Auxilios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E JOVENS DO CRAS. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO JUNTO AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E JOVENS DO CRAS. | 2.000,00 | ||
| 27/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 13.354.722 | 2.000,00 | ||
| 29/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10699/2016 CRISTIANA VEDANA VEZZARO ME - 82399 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
