Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: AECON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
107 |
Data de lançamento: |
05/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PROJETO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DESMEMBRAMENTO DA RUA PETRONIO PORTELA ATÉ A RUA PEDRO BAMBINI. |
0,00 |
3.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2016 |
VALOR REF. PROJETO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E DESMEMBRAMENTO DA RUA PETRONIO PORTELA ATÉ A RUA PEDRO BAMBINI. |
3.550,00 |
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| 29/02/2016 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF803 |
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3.550,00 |
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| 03/03/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900781
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2016
AECON ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - 83047 |
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3.550,00 |
| TOTAL |
3.550,00 |
3.550,00 |
3.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
