| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RS NORTE SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10702 | Data de lançamento: | 29/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL TELEFÔNICA PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.500,00 | ||
| 13/12/2016 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1.302 | 2.500,00 | ||
| 29/12/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10702/2016 RS NORTE SERVICOS LTDA - 65308 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
